Descrizione
Dichiarazione Iva Annuale
E’ possibile gestire la compilazione, la stampa e la creazione del file telematico per:
- Dichiarazione IVA (Autonoma)
- Prospetto IVA 26PR
- Dichiarazione Modello IVA 74-bis
Tramite il menù Passaggio F24, si accede ad un interessante gruppo di funzioni, la cui utilità è quella di agevolare l’utente nel passaggio dei dati degli acconti e dei saldi. In particolare sono disponibili le funzioni:
- Acconto IVA
- Saldo IVA
- Tassa di Vidimazione e Rettifica Minimi
La funzione fa un passaggio diretto dei dati dal programma TURBOTAX Dichiarazione IVA al programma TURBOTAX F24 per tutti i soggetti dichiaranti selezionati. L’utente poi potrà utilizzare direttamente le funzioni di creazione delle deleghe di pagamento.
Tra le funzionalità previste:
- Predisposizione dei dati per le diverse dichiarazioni: ordinaria, correttiva, integrativa, ecc.
- Gestione automatica della Compensazione
- Gestione dei pagamenti con il dettaglio delle imposte da versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei pagamenti alla procedura F24
- Funzione ripresa da procedura contabile per singolo dichiarante o per più società per ripresa massiva
- Prospetti dedicati per la compilazione delle sezioni del quadro VG, Agenzie Viaggio e Beni usati
- Elenco dei vari quadri nella WorkArea con memorizzazione dello stato, eventuali annotazioni e storicizzazioni
- Gestione intermediari con inserimento multiplo di soggetti autorizzati alla trasmissione telematica
- Elaborazione file telematico della dichiarazione con autenticazione Entratel e invio all’Agenzia delle Entrate
- Stampa in PDF di ogni quadro della dichiarazione o più dichiarazioni
- Salvataggio di più copie di una o più dichiarazioni
- Guida online per ogni quadro
- Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica.
Compilazione Dichiarazione IVA
Il software per la compilazione della Dichiarazione IVA è pensato per velocizzare e semplificare la compilazione della dichiarazione, riprendendo in automatico tutti i dati storici o disponibili nelle banche dati comuni (come le banche dati catastali).
Graficamente, la schermata riproduce il modello fiscale aggiornato, evidenziando in giallo i campi di input e in azzurro quelli calcolati in automatico.
Frontespizio
Nel Frontespizio del modello Dichiarazione IVA i dati anagrafici vengono riportati in automatico dall’anagrafica comune, per altre dichiarazioni già compilate, oppure vengono ripresi dalla dichiarazione dell’anno precedente, altrimenti vengono inseriti a mano la prima volta che si compila la dichiarazione.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Frontespizio
La sezione “Impegno alla presentazione telematica” si compila scegliendo i dati dell’elenco anagrafico.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Frontespizio – Impegno alla presentazione telematica
Quadro VA – Informazioni e dati relativi all’attività
Nel quadro VA del modello Dichiarazione IVA vanno inseriti direttamente i dati analitici e i dati riepilogativi delle attività.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VA
Quadro VC – Esportatori e operatori assimilati – Acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA
Nel quadro VC del modello Dichiarazione IVA vanno inseriti direttamente i dati relativi agli acquisti di beni o servizi o alle importazioni di beni senza applicazione dell’IVA, per i soggetti che ne hanno diritto (soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie).
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VC
Quadro VD – Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Nel quadro VD del modello Dichiarazione IVA, per le società di gestione del risparmio, vanno inseriti direttamente gli importi dei crediti ceduti. La procedura calcola poi gli importi totali (rigo VD1 e VD51 e VD53).
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VD
Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari
Nel quadro VE del modello Dichiarazione IVA vanno inserite tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’UE e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura. La procedura riprende i dati dalla contabilità.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VE
Quadro VF – Operazioni passive e iva ammessa in detrazione
Nel quadro VF del modello Dichiarazione IVA vanno inserite tutte le operazioni di acquisto o di importazione effettuate nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali, inserendo l’imponibile e l’imposta. La procedura riprende i dati dalla contabilità.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VF
Quadro VJ – Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Nel quadro VJ del modello Dichiarazione IVA vanno inserite particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro vanno inseriti direttamente l’imponibile e l’imposta di queste operazioni.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VJ
Quadro VH – Variazioni delle comunicazioni periodiche
Il quadro VH del modello Dichiarazione IVA deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Nelle relative colonne vanno indicati direttamente gli importi delle variazioni, come debito o credito.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VH
Quadri VK e VN – Società controllanti e controllate e Dichiarazione integrativa a favore
Il quadro VK del modello Dichiarazione IVA deve essere compilato solo dagli enti o società controllanti e alle controllate che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’IVA di gruppo. I dati vanno inseriti direttamente.
Il quadro VN è riservato a quei soggetti che hanno presentato, nell’anno di imposta relativo alla dichiarazione, una dichiarazione integrativa a favore. I dati vanno inseriti direttamente.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VK
Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale
Il quadro VL del modello Dichiarazione IVA viene compilato in automatico in base ai dati immessi negli altri quadri e ai dati F24.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VL
Quadro VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti IVA
Il quadro VT del modello Dichiarazione IVA viene compilato in automatico in base ai dati immessi negli altri quadri. Gli altri dati vanno inseriti direttamente.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VT
Quadro VX – Determinazione dell’IVA da versare o a credito
Il quadro VX del modello Dichiarazione IVA è sempre attivo. All’interno del quadro si determina se la dichiarazione viene presentata in autonomia oppure, nel caso si abbia un credito d’imposta, se si vuole trasferire il credito in F24/Redditi.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VX
Quadro VO – Opzioni
Nel quadro VO del modello Dichiarazione IVA i dati vengono immessi direttamente.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Quadro VO
Quadro VS – Prospetto riepilogativo IVA 26 PR
Il quadro VS costituisce il Prospetto riepilogativo Iva 26 PR del modello Dichiarazione IVA ed è riservato agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell’IVA di gruppo. In questo quadro dati vengono immessi direttamente.
Quadri VV, VW, VY e VZ– IVA di gruppo
I quadri VV, VW, VY e VZ del modello Dichiarazione IVA sono dedicati alla gestione IVA di gruppo. I dati vengono immessi direttamente nel modello.
Versamenti e Compilazione F24
Dal quadro VX la procedura crea la delega F24 per i versamenti da effettuare, che può essere stampata e consegnata al cliente per il versamento oppure inviata telematicamente.
Software DATALOG Dichiarazione Annuale IVA – Versamenti e Acconti
